抚州市东乡区人民检察院2024年单位预算
目 录
第一部分 抚州市东乡区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 抚州市东乡区人民检察院2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 抚州市东乡区人民检察院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚州市东乡区人民检察院概况
一、单位主要职责
东乡区人民检察院是国家法律监督机关，主要负有刑事犯罪决定逮捕、公诉、立案监督和侦查活动监督、对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法进行监督、民事审判监督和行政诉讼活动监督等职责。
（一）对危害国家安全及其他刑事犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。
（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置及人员情况
2024年抚州市东乡区人民检察院共有6个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部和法警大队。
编制人数小计40人，其中：行政编制人数36人，机关工勤编制人数4人。实有人数小计62人，其中：在职人数小计39人，包括行政在职人数36人，机关工勤在职人数3人；离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数小计0人。
第二部分 抚州市东乡区人民检察院2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 抚州市东乡区人民检察院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年抚州市东乡区人民检察院收入预算总额为2555.28万元，较上年预算安排增加1027.97万元。财政拨款收入1299.95万元，较上年预算安排增加10.12万元；其他收入1000万元，较上年预算安排增加979.56万元；上年结转255.33万元，较上年预算安排增加38.29万元。
（二）支出预算情况
2024年抚州市东乡区人民检察院支出预算总额为2555.28万元，较上年预算安排增加1027.97万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出938.14万元，较上年预算安排增加58.3万元，其中：工资福利支出708.31万元，商品和服务支出145.47万元，对个人和家庭补助支出64.36万元，资本性支出20万元；项目支出1617.14万元，较上年预算安排增加969.67万元，其中：工资福利支出320.99万元，商品和服务支出239.1万元，对个人和家庭补助支出102.7万元，资本性支出948.35万元，其他相关支出6万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2487.41万元，较上年预算安排增加1025.26万元；社会保障和就业支出67.87万元，较上年预算安排增加2.71万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出961.43万元，较上年预算安排增加265.31万元；商品和服务支出384.56万元，较上年预算安排减少50.68万元；对个人和家庭补助支出167.06万元，较上年预算安排增加105.43万元；资本性支出968.35万元，较上年预算安排增加942.35万元；其他相关支出6万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年抚州市东乡区人民检察院财政拨款支出预算总额为1299.95万元，较上年预算安排增加10.12万元.其中：
按支出功能科目划分：公共安全支出1232.08万元，社会保障和就业支出67.87万元.
按支出项目类别划分：基本支出938.14万元，较上年预算安排增加58.3万元，其中：工资福利支出708.31万元，商品和服务支出145.47万元，对个人和家庭补助支出64.36万元，资本性支出20万元；项目支出362.51万元，较上年预算安排减少47.48，包括：工资福利支出120.99万元，商品和服务支出73.52万元，资本性支出162万元，其他相关支出6万元。
（四）政府性基金情况
2024年抚州市东乡区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年抚州市东乡区人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算121.41万元，比2023年预算减少29.95万元，下降19.79 %。
（七）政府采购情况
2024年政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年8月25日，单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆，执法执勤用车1辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）专项工作经费项目情况说明
1）项目概述：2024年检察院专项工作经费，用于维持日常运转需要，保障临聘人员工资及单位日常性支出需求，保障检察业务正常开展。
2）立项依据：根据县（区）人口数，案件数，在职干警数进行的科学测算。
3）实施主体：抚州市东乡区人民检察院。
4）实施方案：严格按照经费支出标准执行预算，并且做好中期及期末项目绩效评价。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
6）年度预算安排：58.68万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年抚州市东乡区人民检察院“三公”经费财政拨款安排22.42万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费7.22万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费15.2万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
